Fakturor till SiS

Den här informationen riktar sig till leverantörer som vill skicka fakturor till Statens institutionsstyrelse.

Elektronisk faktura

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura från och med 1 april 2019.

Observera att PDF inte är ett godkänt format. Kravet på e-faktura gäller även för utländska leverantörer.

Skicka e-faktura till SiS

Referens ska alltid finnas på fakturan. Om det finns ett ordernummer av typen 0000 + sex siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställaren uppge kostnadsställe (5 siffror) och detta ska anges i fältet Referens/Beställarreferens.

E-fakturor via PEPPOL

SiS tar emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket. Vårt PEPPOL-ID är: 0007:2021004508.

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL.

VAN-tjänst

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. När ni väljer VAN-tjänst är det viktigt att ni försäkrar er om att den har avtal om samtrafik med vår operatör som är Visma Proceedo. Vårt parts-id är: GLN 7350072570516/Orgnr 2021004508. Vid frågor kring anslutning, se kontaktuppgifter till supporten längre ner på sidan.

Om ni inte är anslutna till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta support.e-handel@stat-inst.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen Visma Supplier Center.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser skickas till:

Statens institutionsstyrelse
FE 7826
831 90 Östersund