Fakturahantering

Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter ska hantera både inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Här nedanför hittar du instruktioner.

Referensnummer (kostnadsställe) måste finnas på varje faktura

Observera att referensnummer, det vill säga kostnadsställe, måste finnas angiven på varje faktura. Referensnummer till avdelningar och enheter på SiS huvudkontor samt till alla institutioner finns under länkar i menyn.

E-faktura via fakturaväxel

SiS vill i första hand ta emot er faktura elektroniskt via vår fakturaväxel i formatet Visma Proceedo.

Fakturaväxel för e-fakturor

E-fakturor skickas till Visma Proceedos växel.

Fakturor skickas till SiS som en Svefaktura med Transportprofil BAS (EBMS). Meddela er VAN-operatör att de ska använda följande länk: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021004508. (Observera att det inte går att använda denna länk till annat än e-fakturor).

Pappersfakturor skickas till skanningscentralen

Om ni endast har möjlighet att skicka pappersfakturor ska dessa i första hand skickas till skanningscentralen. Adressen är:

Statens institutionsstyrelse
FE20
838 73 Frösön

I andra hand skickas pappersfakturan till respektive institution för vidare behandling.

Leverantörsanslutningar

För mer information om leverantörsanslutningar, kontakta Inköps- och upphandlingsenheten på SiS via upphandling@stat-inst.se.

Fakturainformation

SiS referenssystem består av ett femsiffring nummer för varje institution, till exempel 20100 (SiS ungdomshem Johannisberg). Länkar till lista med referensnummer finns i menyn till höger.

SiS tillämpar 30 dagars förfallotid om inte annat avtalats. Vi godkänner inte fakturaavgifter, expeditionsavgifter eller liknande.

Nedanstående uppgifter ska alltid framgå på fakturor ställda till SiS:

• Datum för utfärdandet (fakturadatum)
• Ett unikt löpnummer för varje faktura
• Referens i ovanstående angivet format (institutionens referensnummer)
• Säljarens momsregistreringsnummer och F-skattebevis
• Säljarens och köparens namn och adress
• Säljarens plusgiro eller bankgiro
• Förfallodatum (beräknas 30 dagar från fakturadatum)
• Leveransdatum
• Varumängd eller tjänstens omfattning
• Momsbelopp
• Momssats
• Totalt fakturabelopp
• Kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura

Ofullständiga fakturor

• Vi skickar tillbaka ofullständiga eller felaktiga fakturor till leverantören för åtgärd.
• Vi accepterar inte dröjsmålsräntor och avgifter på fakturor som vi returnerar för komplettering.
• Vi uppmanar er att fråga efter den ovan beskrivna referensen vid beställning från oss.